玉溪农业职业技术学院2022年部门预算编制说明
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玉溪农业职业技术学院2022年预算公开目录
第一部分 玉溪农业职业技术学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪农业职业技术学院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
玉溪农业职业技术学院
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
玉溪农业职业技术学院于2002年3月经云南省人民政府批准成立，其前身为玉溪农业学校，始建于1956年6月，位于玉溪市红塔区研和街道办事处向家庄41号，学院占地415.5亩。学院主要培养高等专科学历农业人才和中专学历烟草产业人才，促进农业和烟草产业发展。
（二）机构设置情况
我校共设置25个内设机构，包括：党政办公室、组织人事部、宣传统战部、监察审计处、工会、团委、招就处、教务处、学生处、科研处、实训部、成教处、计财处、后勤处、保卫处、图书馆、现代信息管理中心、农林学院、经济管理学院、建工学院、信电学院、动科学院、康养学院、食药学院、马克思主义学院。
（三）重点工作概述
学院按照省委教育工委、省教育厅的要求，在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于职业教育的重要指示和全国、全省职业教育大会精神，结合学院教育事业发展“十四五”规划，以党的建设为引领，以“双高”建设为目标，以提质培优行动计划为契机，全院上下凝心聚力、真抓实干，各项事业全面发展，多项工作取得重大成绩，为学院实现高质量发展奠定了坚实基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制270人，其中：行政编制 0人，事业编制270人。在职实有259人，其中： 财政全额保障259人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 64人，其中： 离休0人，退休64人。
车辆编制6辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入13159.18万元，其中：一般公共预算6644.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入6514.8万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比预算总收入增加415.64万元，主要原因是由于2022年学生人数增加，非税预算收入返还增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入6644.38万元，其中:本年收入6644.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6644.38万元（本级财力6644.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入增加43.5万元，主要原因是由于本级财力安排的项目支出比去年增加所致。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出13159.18万元。财政拨款安排支出 6644.38万元，其中：基本支出6550.75万元，与上年对比减少37.13万元，主要原因是由于今年教职工人数比去年减少；项目支出93.63万元，与上年对增加80.63万元，主要是由于今年本级财力安排的项目增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205类教育支出5247.96万元，208类社会保障和就业支出589.39万元，210类卫生健康支出357.79万元，221类住房保障支出449.25万元。
五、省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目47个，政府采购预算总额145.17万元，其中：政府采购货物预算145.17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪农业职业技术学院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，较上年无变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪农业职业技术学院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国境0人次。
（二）公务接待费
玉溪农业职业技术学院2022年公务接待费预算为5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，预计国内公务接待批次为50次，共计接待800人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪农业职业技术学院2022年公务用车购置及运行维护费为35万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费35万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中等职业教育免学费补助资金项目预算的绩效目标：2022年资金一下达，我校将严格按照《中等职业学校免学费补助金管理办法》，在我校公用经费出现不足的情况下及时使用免学费补助弥补公用经费，确保项目资金使用进度。争取按要求于2022年底完成免学费补助资金的使用。严格按照国家、省、市确定各级各类学生资助项目的实施意见、方案、细则、管理办法等规定的时间，及时足额拨付资金，确保各级各类学生资助项目按时、有效实施。严格按照《云南省州市财政支出预算执行进度考核办法》(云财预[2017]92号)第五条中关于“3月31日预算累计支出进度不低于20%；4月30日预算累计支出进度不低于35%；5月31日预算累计支出进度不低于50%；6月30日预算累计支出进度不低于60%；7月31日预算累计支出进度不低于65%；8月31日预算累计支出进度不低于75%；9月30日预算累计支出进度不低于80%；10月31日预算累计支出进度不低于90%；11月30日预算累计支出进度不低于95%“的要求，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。
中等职业教育国家助学金专项资金项目预算的绩效目标：2022年资金下达后，将严格按照相关要求按时足额发放，计划于2022年11月前完成2022年国家助学金发放工作。国家助学金按学年，分春季、秋季学期实施。每年3-4月、9-10月，各所实施项目的学校对家庭经济困难学生进行认定，对申报资助的学生开展班级、学校的评选并报上级主管部门核定后公示。5-6、11-12月，组织项目资金的发放，于2022年6月前完成春季学期国助金发放，12月前完成秋季学生国助金发放工作。确保没有学生因家庭困难失学。
行业专家工作站专项资金项目预算的绩效目标：获取授权专利数1个以上，获得高级及以上职称研究人员参加数量1-3人，发表科研论文数3篇，争取申请市级以上课题数量1项，项目验收合格率大于85%，高等级论文发表数3篇，产学研合作单位数1个，降低农户养殖疾病损失比例大于15%，科研成果总体满意度大于85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，玉溪农业职业技术学院部门资产总额52552.65万元，其中，流动资产7537.96万元，固定资产44328.42万元，对外投资及有价证券42.86万元，在建工程2932.95万元，无形资产5666.8万元，其他资产9.9万元。与上年相比，本年资产总额增加-207.54万元，其中固定资产增加882.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产711项，账面原值76.43万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入51.13万元，其中出租资产110平方米，资产出租收入30万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53040000136200100111