玉溪农业职业技术学院2021年预算公开
玉溪农业职业技术学院2021年预算公开目录
第一部分 玉溪农业职业技术学院2021年部门预算编制说明
第二部分 玉溪农业职业技术学院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开
玉溪农业职业技术学院2021年部门预算编制说明
（一）部门主要职责
玉溪农业职业技术学院于2002年3月经云南省人民政府批准成立，其前身为玉溪农业学校，始建于1956年6月，位于玉溪市红塔区研和街道办事处向家庄41号，学院占地415.5亩。学院主要培养高等专科学历农业人才和中专学历烟草产业人才，促进农业和烟草产业发展。
（二）机构设置情况
我校共有1个独立结构即：玉溪农业职业技术学院，2021年机构无变动。
（三）重点工作概述
刚刚过去的一年，我们在玉溪市委、市政府的正确领导下，在市教体局及有关部门的大力支持和帮助下，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧扣学校“十三五”发展规划，围绕“招生好、就业好、师生发展好、学校发展好、社会声誉好”的“五好”工作目标，一手抓建设，一手抓管理，圆满完成了2020年各项工作任务。2020年取得的主要成效有：
一是突出教学中心地位，狠抓教学改革。2020年获云南省教育厅高职院校教管理15强。
二是夯实建设基础，实现跨越发展。2014年下半年以来，学校重新规划，加大了建设力度，在原校址上拆旧建新，四年来共拆除老旧建筑42幢，共计1.93万平方米，加固翻新了9幢，共计3.08万平方米，新建校舍11幢，共计9.9万平方米，至今年底，学校投入使用的校舍将达23幢，总面积13.11万平方米。完成了学校教育补短板项目中实验实训建设项目的落实，共投入7564万元推进实施19个建设项目；学校征地105亩已完成，现正在建设新建教学楼，第五、六幢学生公寓已启动前期工作。
三是加大专业调整力度，促进专业与产业对接。学校现有三年制高职专业57个，五年制高职专业24个，中职专业12个，涵盖农业种植技术、养殖技术、电子信息技术、财经管理、农产品加工技术、公共事业管理与服务、设计技术七大职业门类。
四是把市场需求作为强大动力，招生就业工作成绩显著。2020年我院高职专科招生计划3000人，（其中普高、三校生人2533，单招467人），五年制专科计划1100人（其中校本部160人，联合办学点940人），五年制转段515人。完成高职专科录取计划2990人，计划完成率99.7%，校本部高职专科、五年制专科、五年制转段总报到数3604人。2020年毕业生共有1213人，截止到8月31日，就业人数为1162，就业率达到95.8%。
五是以赛促教，技能大赛硕果累累。积极参加省(国家)技能大赛，组织14名学生参加2020年云南省中职学校学生技能大赛获奖11项；组织100余名学生参加2020年云南省高职院校大学生技能大赛获奖30项，其中一等奖5项、二等奖14项、三等奖11项。其中，“中华茶艺、园林景观设计、电子商务技术、花艺设计、工程测量”五个项目进入全国大赛，获一等奖3项，三等奖2项。学校连续三年被云南省教育厅授予“优秀组织奖”。
六是师资队伍建设再上新水平。积极鼓励和支持教师参加省级、国家级的各种培训，2020年共完成省外培训项目18项共30人次参训、省内项目31项共94人次参训，市内培训4项7人次，校本培训15期共计1152人次参加、网络培训38项共计52人次。学校制定了《玉溪农业职业技术学院教师下企业锻炼管理办法》，实行了“人员互聘、职务互兼”的“双师”教师培训体系，先后送教师到企业跟岗锻炼学习1批1人次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制270人，其中：行政编制 0人，事业编制270人。在职实有261人，其中： 财政全额保障261人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 63人，其中： 离休 0人，退休 63人。
车辆编制6辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入12743.52万元，其中：一般公共预算6600.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入6142.66万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2020年部门财务总收入11150.56万元对比，增加1592.96万元，同比增增加14%主要原因是由于2021年我校继续扩大招生规模，招生人数逐年增加，从而收取的学费、住宿费等财政专户管理资金收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入6600.86万元，其中:本年收入6600.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6600.86万元（本级财力6500.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿70万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿30.29万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2020年部门财政拨款收入5892.29对比增加708.57万元，同比增加12%，增加的主要原因是由于2021年新招聘教师，人员工资支出增加，同时2021年在2020年的基础上新增了辅导员及思政课教师奖励性绩效工资。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出12743.52万元。财政拨款安排支出6600.86万元，其中：基本支出6587.86万元，与上年2020年5888.64万元相比增加699.22万元，主要原因是由于2021年新招聘教师，人员工资支出增加，同时2021年在2020年的基础上新增了辅导员及思政课教师奖励性绩效工资；项目支出13万元，与上年2020年43.4万元相比减少30.4万元，同比下降70%，主要是因为2020年信息化教学项目债务资金已还清，2021年该项目不再需要纳入预算，所以项目支出大幅度减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，教育支出-职业教育-高等职业教育5213.24万元主要用于维持学校正常运转的人员经费及日常公用经费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出385.9万元主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休166.32万元主要用于支付离退休人员生活补助；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.8万元主要用于支付在职人员职业年金单位部分；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗209.36万元主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助143.27万元主要用于支付在职人员公务员医疗补助单位部分；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金419.88万元主要领导用于缴纳在职人员住房公积金单位部分；住房保障支出-住房改革支出--购房补贴32.09万元主要用于支付在职人员的住房补贴。
五、市对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与上级配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额86.91万元，其中：政府采购货物预算86.91万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪农业职业技术学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，较上年减少25万元，下降38%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪农业职业技术学院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
玉溪农业职业技术学院2021年公务接待费预算为5万元，较上年减少25万元，下降83%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。
减少的原因主要是主要是我单位严格执国家出台的厉行节约相关政策，三公经费只减不增，减少公务接待费25万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪农业职业技术学院2021年公务用车购置及运行维护费为35万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费35万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、中等职业学校奖助学金专项资金3万元
2021年市财政预算拨入安排我校中等职业学校助学金3万元：中职助学金资助标准人均6000元， 按春秋两季统计，2021年我校共资助符合条件的学生资助资金3万元，保障了符合条件的中职学生最基本的生活费用，减轻了困难家庭学生的负担，使学生能够顺利完成学业。
2、中等职业学校免学费补助10万元
按照相关文件的规定中职学生享受免学费补助政策，2021年我校预算了中职免学费补助专项资金10万元：该项目主要用于弥补我校由于对中职学生实施免学费带来的资金缺口，我校主要用于师资培训，实验实训实训设备、同时对学生公寓进行了维修改造，使我校261名在职教师的教学能力、教学水平得到了较大提升，同时提高了我校的办学水平，改善了学生宿舍的居住环境，为我校进一步扩大招生规模，实现2021年在校生人数突破10000人打下了基础。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开年度部门决算时一并公开。
玉溪农业职业技术学院2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
玉溪农职院2021现代教育质量提升专项资金专项资金
二、立项依据
玉财教〔2020〕104号玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批现代职业教育质量提升计划（改善办学条件奖补）中央专项资金的通知中指出专项资金主要支持中职学校内涵建设中的实训基地建设、校舍维修改造、教学仪器设备购置、图书资料配置等项目。资金安排突出重点项目保障，坚持轻重缓急等原则，从审核通过的项目库中安排实施。项目实施单位。
三、项目实施单位
玉溪农业职业技术学院
四、项目基本概况
（一）第五幢学生公寓建筑占地面积1796.35平方米，总建筑面积10919.7平方米，框架结构，工程估算总投资4536.03万元。该项目2021年将使用高职生均拨款2000万元，现代教育质量提升500万元。（二）东校区改扩建工程项目规划用地104.42亩，总建筑面积33891平方米，总建筑占地面积6403.12平方米，建设第六幢学生公寓、学生食堂及超市、现代制造中心实训楼、产业发展研究中心实训楼、附属用房等。工程总投资16459.88万元。2021年将使用高职生均拨款6400万元，现代教育质量提升1000万元。1、可研报告编制：2020年8月—9月；2、工程地质勘察：2020年10月；3、项目招投标：2020年11月；4、初步设计、施工图设计及审查：2020年12月—2021年2月；5、工程施工及竣工验收：2021年3月—2022年12月。
五、项目实施内容
第五幢学生公寓建筑占地面积1796.35平方米，总建筑面积10919.7平方米，框架结构，工程估算总投资4536.03万元。该项目2021年将使用高职生均拨款2000万元，现代教育质量提升500万元。（二）东校区改扩建工程项目规划用地104.42亩，总建筑面积33891平方米，总建筑占地面积6403.12平方米，建设第六幢学生公寓、学生食堂及超市、现代制造中心实训楼、产业发展研究中心实训楼、附属用房等。工程总投资16459.88万元。2021年将使用高职生均拨款6400万元，现代教育质量提升1000万元。1、可研报告编制：2020年8月—9月；2、工程地质勘察：2020年10月；3、项目招投标：2020年11月；4、初步设计、施工图设计及审查：2020年12月—2021年2月；5、工程施工及竣工验收：2021年3月—2022年12月。
六、资金安排情况
该项目2021年将使用高职生均拨款2000万元用于学校基础设施的建设。
七、项目实施计划
1、可研报告编制：2020年8月—9月；2、工程地质勘察：2020年10月；3、项目招投标：2020年11月；4、初步设计、施工图设计及审查：2020年12月—2021年2月；5、工程施工及竣工验收：2021年3月—2022年12月。
八、项目实施成效
通过该项目的实施解决了我校10000余名学生及261名在职教师的学习生活条件，每年吸引了近3000余名新生进入我校实习，为进一步扩大我校办学规模、办学水平奠定了坚实的基础。