玉溪农业职业技术学院2021年度部门决算

玉溪农业职业技术学院2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪农业职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

 第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

 第五部分  名词解释

第一部分  玉溪农业职业技术学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪农业职业技术学院于2002年3月经云南省人民政府批准成立，其前身为玉溪农业学校，始建于1956年6月，位于玉溪市红塔区研和街道办事处向家庄41号，学院占地415.5亩。学院主要培养高等专科学历农业人才和中专学历烟草产业人才，促进农业和烟草产业发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪农业职业技术学院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪农业职业技术学院2021年末实有人员编制270人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制270人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员259人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员64人。其中：离休0人，退休64人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件

      玉溪农业职业技术学院2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。玉溪农业职业技术学院2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨 款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪农业职业技术学院2021年度收入合计19,324.73万元。其中：财政拨款收入13,412.49万元，占总收入的69.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入3,673.04万元（含教育收费3,673.04万元），占总收入的19.01%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,239.20万元，占总收入的11.59%。与上年对比总收入增加3,993.60万元，增长26.05%,其中：财政补助收入增加1,924.00万元，增长16.75%，主要原因是由于增资人员经费增加，学生人数增加，高职生均奖补资金项目拨款增加1,172.49万元；事业收入增加1,055.37万元，增长40.32%，主要原因是由于学生人数增加，学费、住宿费收入增加；其他收入增加1,014.23万元，增长82.80%，主要原因是由于今年高职学生扩招，云南省教育厅拨入的奖助学金随之增加及贷款收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪农业职业技术学院2021年度支出合计15,752.75万元。其中：基本支出6,653.90万元，占总支出的42.24%；项目支出9,098.84万元，占总支出的57.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总额增加3814.14万元，增长31.95%，主要原因是由于学生人数增加，学校办学规模扩大，导致公用经费及人员经费随之增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪农业职业技术学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,653.90万元。与上年对比增加681.46万元，增长11.41%，主要原因是由于增资导致人员经费增加，学生人数增加，导致公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,277.97万元，占基本支出的79.32%。办公费、印刷费、水电费、办公，设备购置等公用经费1,375.94万元，占基本支出的20.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪农业职业技术学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,098.84万元。与上年对比项目支出总额增加3,132.67万元，增长52.50%，主要原因是由于学生人数增加，学校办学规模扩大，导致项目支出随之增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）玉溪农职院中等职业教育免学费专项资金

2021年中等职业教育免学费年初预算65.60万元，实际预算执行40.47万元，预算执行率为61.69%，通过该资金的使用促进了我校办学规模的进一步扩大，改善了我校的办学条件，提升了我校的办学水平，2021年我校学生就业率达到了90.00%以上 ，在校生规模突破了12,000人。

（2）中等职业教育国家助学金专项资金

2021年中等职业教育国家助学金专项资金年初预算数为40.00万元，实际预算执行6.90万元，预算执行率为17.25%，通过该资金的使用，69人中职学生享受了助学金，资助率达到100.00%，贫困学生覆盖率达到100.00%，减轻了贫困家庭学生的家庭负担，促进了贫困学生顺利完成学业。

（3）2021高职生均拨款奖补专项资金

2021高职生均拨款奖补专项资金年初预算数为8400.00万元，实际预算执行1256.94万元，预算执行率为14.96%,通过该资金的使用，扩大了我校的办学规模，2021年办学规模突破12,000人，提升了我校的办学水平，2021年我校专升本升学率达到了70.00%以上，高职学生技能大赛获奖率在云南高职院校中名列前茅。

（4）玉溪农业职业技术学院东校区扩建工程前期工作经费专项资金

2021年玉溪农业职业技术学院东校区扩建工程前期工作经费专项资金初预算数为48.70万元，实际预算执行12.23万元，预算执行率为25.11%,通过该资金的使用扩大了我校的办学规模，2021年办学规模突破12,000人，提升了我校的办学水平，高职学生就业率达到90.00%以上，2021年我校专升本升学率达到了70.00%以上，高职学生技能大赛获奖率在云南高职院校中名列前茅。

（5）2021年高等职业学校奖助学金专项资金

2021年高等职业学校奖助学金专项资金初预算数为621.55万元，实际预算执行621.55万元，预算执行率为100.00%,通过该资金的使用，95.00%的贫困学生享受了助学金，特殊贫困学生覆盖率达到100.00%，减轻了贫困家庭学生的家庭负担，降低了高职学生辍学率，辍学率低于1.00%，促进了贫困学生顺利完成学业。

（6）中等职业学校奖学金专项资金

2021年中等职业学校奖学金专项资金初预算数为3.00万元，实际预算执行1.00万元，预算执行率为33.33%,通过该资金的使用，1名学生享受了奖学金，促进了该生顺利完成学业，为该生家庭经济减轻了负担，同时激励了其他同学努力学习，为毕业后找到合适的工作奠定了基础。

（7）2021年学院用财政专户管理的教育收费收入安排的支出专项资金

2021学院用财政专户管理的教育收费收入安排的支出专项资金年初预算数为6,142.66万元，实际预算执行3,673.04万元，预算执行率59.80%,通过该资金的使用，建成了一幢学生公寓，能容纳1500名学生入住，从而扩大了我校的办学规模，2021年办学规模突破12,000人，提升了我校的办学水平，2021年我校专升本升学率达到了70.00%以上，高职学生技能大赛获奖率在云南高职院校中名列前茅。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪农业职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款支出8,995.15万元，占本年支出合计的57.10%。与上年对比增加768.68万元，增长9.34%，主要原因是由于学生人数增加，学校办学规模扩大，导致公用经费及人员经费随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出7,551.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.95%。主要用于维持学校正常运转及改善办学条件。

6．科学技术（类）支出12.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于学校开展科研活动。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出626.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于退休人员生活补助，市级财政承担的基本养老保险单位缴费部分，市级财政承担的职业年金缴费部分。

9．卫生健康（类）支出352.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出451.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分，事业人员工资性购房补贴。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪农业职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.00万元，支出决算为27.13万元，完成预算的67.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25.71万元，完成预算的73.00%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算的28.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于我校严格贯彻落实国家出台的厉行节约的相关政策，三公经费只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.58万元，增长10.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.32万元，增长9.92%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长22.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于公务用车随着使用年限的增长维修维护费逐年增长，公务接待费增加的主要原因是由于接待人数及接待批次略有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.71万元，占94.76%；公务接待费支出1.42万元，占5.24%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出25.71万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于学校日常开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出1.42万元。其中：

国内接待费支出1.42万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次833人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校开展职业教育会议发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪农业职业技术学院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪农业职业技术学院资产总额52,552.65万元，其中，流动资产7,547.85万元，固定资产44,328.42万元，对外投资及有价证券42.86万元，在建工程2,932.95万元，无形资产5,666.8万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少207.53万元，其中固定资产减少76.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产711项，账面原值76.43万元，实现资产处置收入4.03万元；出租房屋110平方米，账面原值23.20万元，实现资产使用收入33.63万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2733.01万元，其中：政府采购货物支出2260.87万元；政府采购工程支出63.00万元；政府采购服务支出409.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）根据国家、省市及主管部门关于绩效评价的要求，我单位及时成立了项目自评领导小组：以单位负责人、院长为主要职责的领导小组，具体职责分工情况：院长主要负责项目绩效评价全局统筹；分管领导负责项目绩效评价的组织，监审部门主要负责对项目绩效评价的监督，各部门负责人要负责项目绩效评价的实施。

（2）建立了健全、有效的绩效评价制度，为绩效评价的顺利开展提供了制度保障。

（3）根据我校的办学职能、办学定位设置了科学的指标评价体系。

（4）领导小组成员按照提前设置的绩效评价指标体系开展了绩效自评。

（5）注重结果运用，根据评价结果对于绩效评价为优的项目继续支持，对于绩效评价为中和差的项目开展自查自纠，对存在的问题进行改进，并总结经验。

（6）2021年我单位的9个项目绩效评价结果：3个为“优”，6个为“良”，取得了预期的效果。

2、部门决算中项目支出自评结果

（1）玉溪农职院中等职业教育免学费专项资金（自评结果为：良）

2021年中等职业教育免学费年初预算65.6万元，实际预算执行12.23万元，预算执行率为19%，通过该资金的使用促进了我校办学规模的进一步扩大，改善了我校的办学条件，提升了我校的办学水平，2021年我校学生就业率达到了90%以上 ，在校生规模突破了12000人。

（2）中等职业教育国家助学金专项资金（自评结果为：优）

2021年中等职业教育国家助学金专项资金年初预算数为40万元，实际预算执行6.9万元，预算执行率为17.25%，通过该资金的使用，69人中职学生享受了助学金，资助率达到100%，贫困学生覆盖率达到100%，减轻了贫困家庭学生的家庭负担，促进了贫困学生顺利完成学业。

（3）2021高职生均拨款奖补专项资金（自评结果为：良）

2021高职生均拨款奖补专项资金年初预算数为8400万元，实际预算执行1256.94万元，预算执行率为14.96%,通过该资金的使用，扩大了我校的办学规模，2021年办学规模突破12000人，提升了我校的办学水平，2021年我校专升本升学率达到了70%以上，高职学生技能大赛获奖率在云南高职院校中名列前茅。

（4）玉溪农业职业技术学院东校区扩建工程前期工作经费专项资金（自评结果：良）

2021年玉溪农业职业技术学院东校区扩建工程前期工作经费专项资金初预算数为48.70万元，实际预算执行12.23万元，预算执行率为25.11%,通过该资金的使用扩大了我校的办学规模，2021年办学规模突破12000人，提升了我校的办学水平，高职学生就业率达到90%以上，2021年我校专升本升学率达到了70%以上，高职学生技能大赛获奖率在云南高职院校中名列前茅。

（5）2021年高等职业学校奖助学金专项资金（自评结果：优）

2021年高等职业学校奖助学金专项资金初预算数为621.55万元，实际预算执行621.55万元，预算执行率为100%,通过该资金的使用，95%的贫困学生享受了助学金，特殊贫困学生覆盖率达到100%，减轻了贫困家庭学生的家庭负担，降低了高职学生辍学率，辍学率低于1%，促进了贫困学生顺利完成学业。

（6）中等职业学校奖学金专项资金（自评结果：良）

2021年中等职业学校奖学金专项资金初预算数为3万元，实际预算执行1万元，预算执行率为33.33%,通过该资金的使用，1名学生享受了奖学金，促进了该生顺利完成学业，为该生家庭经济减轻了负担，同时激励了其他同学努力学习，为毕业后找到合适的工作奠定了基础。

（7）2021年学院用财政专户管理的教育收费收入安排的支出专项资金（自评结果：优）

2021学院用财政专户管理的教育收费收入安排的支出专项资金年初预算数为6142.66万元，实际预算执行3673.04万元，预算执行率为59.8%,通过该资金的使用，建成了一幢学生公寓，能容纳1500名学生入住，从而扩大了我校的办学规模，2021年办学规模突破12000人，提升了我校的办学水平，2021年我校专升本升学率达到了70%以上，高职学生技能大赛获奖率在云南高职院校中名列前茅。

（8）2021年玉溪农职院中等职业教育免学费专项资金（自评结果为：良）

2021年中等职业教育免学费年初预算10万元，实际预算执行4.34万元，预算执行率为43%，通过该资金的使用促进了我校办学规模的进一步扩大，改善了我校的办学条件，提升了我校的办学水平，2021年我校学生就业率达到了90%以上 ，在校生规模突破了12000余人。

（9）玉溪农职院2021现代教育质量提升专项资金专项资金（自评结果为：良）

玉溪农职院2021现代教育质量提升专项资金专项资金年初预算数1500万元，实际预算执行355.02万元，预算执行率为24%，通过该资金的使用建成了一幢学生宿舍，满足了1500余名学生的住宿，在很大程度上改善了我校的办学环境，扩大了我校的招生规模，提升了我校的办学水平，2021年我校学生就业率达到了90%以上 ，在校生规模突破了12000余人。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000136200101111

附件　2021年部门决算公开附表