玉溪农业职业技术学院2015年度部门决算
第一部分 玉溪农业职业技术学院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 玉溪农业职业技术学院概况
一、主要职能
（一）主要职能
培养高等专科学历农业人才和中专学历烟草产业人才,促进农业和烟草产业发展。植物生产、动物生产、农业经济管理等学科高等专科学历教育和烟草生产等学科中专学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、烟草专业技术开发和培训、相关社会服务等。
（二）2015年度重点工作任务介绍
快速推进基础设施建设，2015年学院共计拆除老教学楼、实训楼、烟草楼、老图书馆、教师宿舍等D级危房23幢，合计16964.62㎡，同时，学院集中人力财力，投入1.3亿元资金，新建了23073㎡的综合主教学楼、7847㎡的学生食堂、10632㎡的第三幢学生公寓，开工建设了19020㎡的教师值班房，完成了学校新大门及周边路段的设计改造，对农科院84亩的实训基地进行了规划改造，新增建筑面积67964㎡。
2015年我院以就业为导向，新开设了汽车检测与维修技术、电气自动化技术、供用电技术、工程造价、工程测量与监理等11个专业。专业整体布局与结构趋于优化，服务地方产业能力得到增强，初步形成较为合理的专业结构体系。目前，学院38个三年制高职专业，涵盖了种植、养殖、财经管理、电子信息技术等七大职业门类。
加大工作力度，进一步搞好实验实训室建设。完成了经管系省级质量工程建设项目虚拟仿真实践教学中心——经营管理综合实训中心（跨专业综合实训室）的建设及企业经营沙盘模拟实训室的建设；完成了建工系茶艺实训室及造价实训室的建设。实验实训室的建设加快专业性、生产性实训教学的建设步伐，进一步提高教学水平，强化学生实践能力与操作技能的培养训练，更好地满足技术技能型人才培养的要求。
二、部门基本情况：
（一）部门决算单位构成
玉溪农业职业技术学院隶属于玉溪市教育局，属二级部门预算单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪农业职业技术学院2015年度末实有人员247人。事业编制260人，离休人员61人。实有车辆9辆，车辆编制数5辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪农业职业技术学院2015年度收入合计13621.94万元。其中：财政拨款收入7719.54万元，占总收入的56.67%；事业收入240万元，占总收入的1.76%；其他收入5662.40万元，占总收入的41.57%。
财政拨款收入比上年度增加3687.19万元，增加原因主要是：上级专项资金生均提标奖励资金1988万元，实训基地及设备购置经费500万元，安居工程中央、省补资金349万元。财政统发工资及社会保障缴费增加610万元，非税收入返还增加240万元。
事业收入比上年减少172万元，减少原因为2015年我院非税收入全部缴入国库，非税收入返还计入一般公共预算财政拨款。
其他收入比上年增加4417.58万元,增加原因主要是:玉溪市教育投资有限公司拨入美丽校园工程款2595.68万元,玉溪市教育局拨入安居工程款584.43万元，玉溪市财政局经建科拨入第四幢学生公寓建设资金1500万元。
二、支出决算情况说明
玉溪农业职业技术学院2015年度支出合计11874.06万元。其中：基本支出4133.32万元，占总支出的34.81％；项目支出7740.74万元，占总支出的65.19％。2015年度经费支出总额比上年增加6279.71万元，主要是2015年学生食堂、教学楼、公租房、学生公寓建设增加支出。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障正常运转的日常支出4133.32万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.54％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障学院为完成特定的事业发展目标，用于学院基本建设的经费支出7740.74万元。商品和服务支出510.77万元，对个人和家庭的补助支出409.42万元(主要是国家奖助学金及农民工培训生活费), 其他资本性支出6820.56万元(主要是学生食堂、教学楼、学生公寓、公租房建设6292.34万元，教学设备购置455.26万元,大型修缮费61.1万元，图书购置11.86万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪农业职业技术学院2015年度一般公共预算财政拨款支出7739.12万元,占本年支出合计的65.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
工资及福利支出:2347.68万元,商品和服务支出741.44万元,对个人和家庭的补助支出1137.48万元,其他资本性支出3512.51万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
玉溪农业职业技术学院2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为76.55万元，支出决算为45.83万元，完成预算的60%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为34.5万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为11.33万元，完成预算的28%。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少16.42万元，下降26.36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少14.8万元，下降23.76%。；公务接待费支出决算减少1.67万元，下降2.6%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因执行上级文件精神
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出34.5万元，占75.28%；公务接待费支出11.33万元，占24.72%。具体情况如下：
1、 公务用车购置及运行维护费支出34.5万元。
公务用车运行支出34.5万元。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出11.33万元。其中：
其他国内公务接待支出11.33万元。主要用于教学业务发生的接待支出。玉溪农业职业技术学院2015年共接待国内来宾1703人次。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
玉溪农业职业技术学院2015年部门运行经费支出641.37万元，部门运行经费主要用于日常水电费、学生日常活动经费、购置学生实训专用材料、带学生实习差旅费等。
（二）其他重要事项情况说明
政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
玉溪农业职业技术学院
2016年9月19日
